关于2025年度工资总额预算的报告（合并）

市国资委：

根据市国资委《关于做好2025年度市属企业财务预算编报工作的通知》《聊城市市属国有企业工资总额管理办法的通知》（聊国资〔2019〕31号）和《山东众城保安服务有限公司工资总额预算方案》、《宽带薪酬管理办法》，公司在深入分析和总结2024年度工资总额预算的基础上，对2025年度经营情况进行认真研究和分析，合理确定2025年度工资总额预算指标，现将有关情况汇报如下：

一、预算联动指标、编制原则及情况说明

1、公司为商业二类企业，选取营业收入、利润总额作为工资总额预算联动指标，权重分别为40%、60%。编制预算时坚持市场化改革方向，实行与社会主义市场经济相适应的企业工资分配制度；以经济效益为前提；同时考虑预算期内资金支付能力和人工成本承受能力；向关键岗位、一线岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。

2、公司今年1月起承接邮政邮储银行押运业务整体整合，需规模性增加100名人员，按照山审会计师事务所2023年度出具的工资总额审计报告公司在职人员平均工资6.89万元计算。

3、2024年度利润总额完成2124万元，较预算减少26万元，工资总额完成2939.2万元，较预算2935.57万元增加3.63万元，按照《工资总额管理办法》规定，在本年度工资总额预算中扣除。

二、2024年度主要指标完成情况

营业收入：7872万元         利润总额：2124万元

工资总额：2939.2万元         平均职工人数：421人

在岗职工平均工资69809.97元

三、2025年度主要指标预算情况

营业收入：9500万元         利润总额：2230万元

工资总额3960.37万元          平均职工人数：518人

在岗职工平均工资76525.10元

四、2025年度工资总额决定机制及预算情况

2025年预计实现营业收入9500万元，较去年同期增加1628万元，增幅20.68%;预计完成利润总额2230万元较去年同期增加106万元，增幅5.00%；2025年度预算工资总额为3960.37万元，增加工资1021.37万元。

五、工资构成：

（一）工资列项：基本工资、岗位工资、工龄工资、住房补贴、学历补贴、司机安全补贴、加班补贴、取暖（降温）补贴、绩效工资、效益工资十部分组成。

（二）、企业主要负责人年度薪酬分为基本年薪、绩效年薪两个部分。每月按月支付基本年薪，基本年薪=职工年平均工资*2；公司高层正职，分配系数为1，公司高层副职，分配系数为0.6-0.9；绩效年薪：参照《聊城市市属国有商业类企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》执行。

（三）、效益工资按年度净利润的15%核定，年底根据公司实际经营指标完成情况予以发放。

（四）员工工龄工资每人增长20元/年。

（五）、公司招聘职员或引进的人才试用期为3个月，试用期人员在试用期间没有职位等级，工资及待遇按照公司有关规定或合同进行。

山东众城保安服务有限公司

2025年04月01日